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州无线电管理处2015年度部门决算公开情况说明
【 作者:       发布时间:2016-09-09          来源: 】

州无线电管理处2015年度

部门决算公开情况说明

 

一、部门职责及机构设置

无线电管理处为副处级机关单位。内设综合科1个职能科室。主要职能:

(一)贯彻执行国家和省无线电管理方针、政策、法规和规章。
(二)拟订当地无线电管理的具体办法,报省无线电管理委员会办公室审定后施行。
(三)受省无委办委托,审查本行政区域内无线电台(站)的建设布局和台(站)址;指配无线电频率,核发电台执照;负责征收本行政区域内无线电频率占用费。
(四)依法监督管理无线电台(站)。
(五)协调处理军地间无线电管理相关事宜。
(六)负责无线电监测、电磁环境测试、无线电设备检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序。
(七)依法组织实施无线电管制。
(八)承办当地政府、省无线电管理委员会办公室交办的其他工作。

二、2015年度部门公开决算表(附后)

1、收入支出决算总表;

2、收入决算表;

3、支出决算表;

4、财政拨款收入支出决算总表;

5、一般公共预算财政拨款支出决算表;

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、2015年收入总计55.75万元。具体如下:

⑴财政拨款收入55.75万元;

2)年初结转和结余718.68万元,系单位上年度支出预算未完成,按有关规定结转到当年继续使用的资金。

2、2015年支出总计204.65万元。具体如下:

⑴资源勘探信息支出196.02万元,系用于本处机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。其中基本支出48.21元、项目支出108.65万元。

⑵社会保障和就业支出5.22万元,系用于本单位开支的实行归口管理的行政事业单位离退休干部管理机构的各项支出。

⑶住房保障支出3.42万元,系用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革支出。

3、2015年度“三公”经费支出预决算情况。

⑴“三公”经费预算情况:因我单位资金来源包括州本级财政供养和国家转移支付的无线电频率占用费专项,2015年州本级“三公”经费预算为4.9万元。其中:公务接待费2.9万元、公务用车运行维护费2万元。

⑵“三公”经费支出情况:2015年我办“三公”经费全年支出决算26.99万元。其中,公务用车运行维护费22.28万元(车船燃料费6.22万元、车辆保险2.02万元、维修费10.67万元、过路过桥费3.38万元),公车两辆,三辆为无线电监测检测业务用车,主要用于全州八个县市乡镇进行无线电监测检测。公务接待支出决算4.71万元。主要用于接待省,地市兄弟单位工作人员进行无线电业务工作交流协作等。

⑶与上年对比,2014年“三公”经费决算数为25.17,接待费为8.91,公车运行费为16.26,较2015年增加了1.82万元。公车接待费减少,公车运行费有所增加,一是燃油涨价,二是2015年基站检测及监测任务增加,公车出勤率增加所致, 但仍控制在预算数内。

4、机关运行经费决算情况:2015年度机关运行经费决算数39.57万元,主要用于人员工资。

(二)决算分析

1、收入支出结构分析:本年度总收入55.75万元。其中,财政拨款收入55.75万元,年初结转和结余718.68万元。本年总支出204.66万元。其中工资和人员支出48.22万元,约占总支出23%;商品和服务支出94.06万元,约占总支出46%。项目支出156.44万元,约占总支出76%。

2、收入支出与上年度对比分析:

⑴收入对比:2014年总收入525.3万元,2015年度减少了469.66万元,原因是2014年国家转移支付拨款有较大结余,可以用于2015年工作的开展。

⑵支出对比:2014年总支出183.3万元,2015年度增加21.35万元,增加9%。原因是本年度工资基数的增加,以及2015年度基站监测检测任务的增加致,项目经费2014年支出122.39万元,2015年减少13.74万元,减少12%。因本上年度购置监测机房所致。

(三)改进措施

加强预算执行的约束力,尽量减少经费供需矛盾,调整支出结构,优化资源配置,保证法定性和政策性支出,充分发挥监督职能,杜绝无预算和超预算支出,对专款严格管理,做到专款专用。

在今后的工作中,严格执行财务管理制度,节约开支,使有限的经费保证单位的正常运转和发展。

                   

 

                   州无线电管理处

                    2016年9月7日

   
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