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湘西州无线电管理处2018决算公开表
【 作者:       发布时间:2019-10-10          来源: 】

州无线电管理处2018年度部门决算公开情况说明

 

一、部门职责及机构设置情况

二、部门公开决算表(附后)

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、收入情况

2、支出情况

3、“三公”经费预决算支出情况

4、机关运行经费决算情况

(二)决算分析

1、收入支出结构分析

2、收入支出与上年度对比分析

(三)改进措施

 

 

一、部门职责及机构设置

州无线电管理处为副处级机关单位。内设综合科1个职能科室。主要职能:

(一)贯彻执行国家和省无线电管理方针、政策、法规和规章。

(二)拟订当地无线电管理的具体办法,报省无线电管理委员会办公室审定后施行。

(三)受省无委办委托,审查本行政区域内无线电台(站)的建设布局和台(站)址;指配无线电频率,核发电台执照;负责征收本行政区域内无线电频率占用费。

(四)依法监督管理无线电台(站)。

(五)协调处理军地间无线电管理相关事宜。

(六)负责无线电监测、电磁环境测试、无线电设备检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序。

(七)依法组织实施无线电管制。

(八)承办当地政府、省无线电管理委员会办公室交办的其他工作。

二、2018年度部门公开决算表(附后)

1、收入支出决算总表;

2、收入决算表;

3、支出决算表;

4、财政拨款收入支出决算总表;

5、一般公共预算财政拨款支出决算表;

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

12018年收入总计205.97万元。具体如下:

⑴财政拨款收入205.97万元。

2)年初结转和结余223.29万元,系单位上年度支出预算未完成,按有关规定结转到当年继续使用的资金。

22018年支出总计356.41万元。具体如下:

⑴资源勘探信息支出341.72万元,系用于本处机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。其中基本支出115.97万元、项目支出225.75万元。

⑵社会保障和就业支出1.04万元,系用于本单位开支的实行归口管理的行政事业单位离退休干部管理机构的各项支出。

⑶住房保障支出5.89万元,系用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革支出。

32018年度“三公”经费支出预决算情况。

⑴“三公”经费预算情况:因我单位资金来源包括州本级财政供养和国家转移支付的无线电频率占用费专项,2018年州本级“三公”经费预算为4.9万元。其中:公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费1.81万元。

⑵“三公”经费支出情况:2018年我处“三公”经费全年支出决算2.26万元,比去年有所减少。其中,公务用车运行维护费2.16万元,公车两辆已取消,余下三辆为无线电监测检测业务用车,主要用于全州八个县市乡镇进行无线电监测检测,由省拨专项用于移动监测车的运行维护。公务接待支出决算0.1万元。

⑶与上年对比,2018年“三公”经费决算数为19.16,接待费为4.8万元,公车运行费为14.36万元,较2016年减少了4.08万元。在厉行节约和取消一部分公车的措施下,公车接待费减少,公车运行费也有所减少,并控制在预算数内。

4、机关运行经费决算情况:2018年度机关运行经费决算数91.85万元,主要用于人员工资。

(二)决算分析

1、收入支出结构分析:本年度总收入224.39万元。其中,财政拨款收入224.36万元,其他收入0.03万元,年初结转和结余510.56万元。本年总支出511.67万元。其中工资和人员支出92.32万元,约占总支出18%;商品和服务支出102.14万元,约占总支出20%;对个和家庭的补助支出43.53万元,约占总支出0.08%;其他资本性支出273.68万元,约占总支出53%,今年的资本性支出占全年总支出的一半多,主要是把频率占用费专项大部分用于新增无线电监测设备无线电云监测系统。项目支出351.56万元,约占总支出69%,与去年相比持平。

2、收入支出与上年度对比分析:

⑴收入对比:2017年总收入224.36万元,2018年度205.97减少了18.39万元,原因是2017年拨款中包含2016年国家转移支付拨款115万元无线电机房建设及运行维护等项目资金结转到2017年,实际2018年较上年增加109.36万元,用于补助无线电云监测设备未付款项。

⑵支出对比:2017年总支出511.67万元,2018年度356.41万元,减少155.26万元。原因是上年度新购置了无线电监测设备, 并购置了机房及大宗无线员检测设备。项目经费2017年支出351.56万元,2018225.75减少125.81万元,减少35%,因上年度购置监测机房及大宗设备所致。

(三)改进措施

加强预算执行的约束力,尽量减少经费供需矛盾,调整支出结构,优化资源配置,保证法定性和政策性支出,充分发挥监督职能,杜绝无预算和超预算支出,对专款严格管理,做到专款专用。

在今后的工作中,严格执行财务管理制度,节约开支,使有限的经费保证单位的正常运转和发展。

 

 

                                 

州无线电管理处    

                                20191010日    

   
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